美國稅季|之前注冊了美國公司，現(xiàn)在報稅要注意什么？
在美國，有很多中國企業(yè)注冊的美國公司，其中有一些是來美創(chuàng)業(yè)的公司，一般創(chuàng)業(yè)型公司，為了節(jié)省開支都不會聘請專業(yè)的會計做賬，那到了每年的報稅季，他們都是如何報稅的？需要注意什么？今天我們就來聊聊這個話題！
美國報稅首次截止日自動延至7月15日
華盛頓—美國財政部和國稅局宣布，將聯(lián)邦所得稅的提交截止日期自動從2020年4月15日延長至2020年7月15日。
納稅人還可以將2020年4月15日到期的聯(lián)邦所得稅付款延期至2020年7月15日，而不管罰款和利息如何，無論所欠金額如何。此延期適用于所有納稅人，包括個人，信托和房地產(chǎn)，公司和其他非公司納稅人以及繳納自雇稅的人。
納稅人無需提交任何其他表格，也無需致電IRS來獲得自動進(jìn)行聯(lián)邦稅收和的資格。需要在7月15日截止日期之前提交申請的納稅人需要更多時間，可以通過其稅務(wù)專業(yè)人員，稅務(wù)軟件或使用IRS.gov上的“免費(fèi)文件”鏈接來提交4868表格，以申請延期。需要更多時間的企業(yè)必須提交7004表。
什么情況需要交稅？
首先，我們需要知道的是，在美國報稅不等于交稅，美國公司報稅通常是一年一次。需要根據(jù)每個州的情況而定。
比如有的州是州、或者公司還沒有正式經(jīng)營，那么就不需要交稅；但只要注冊了美國公司，都必須要報稅，無經(jīng)營也需要做“零申報”。
很多人會想零申報，為什么還需要報稅，那是因為不報稅，國家無法監(jiān)控公司是否盈利或者虧損，又或者沒有正常經(jīng)營。
具體要看兩個方面的問題：
看是否有盈利。
州是否有最低稅，例如說加州就有最低稅800，即使虧損，不盈利都得交這個800美金。
依據(jù)公司類型進(jìn)行報稅
美國公司報稅前，首先需要明確，您公司注冊時的報稅類型，常見的公司類型主要分兩種：
有限股份公司（INC/CORP）
責(zé)任有限公司（LLC）
這兩種類型的公司可以選擇自己的報稅形式，有限股份公司，可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）；
責(zé)任有限公司（LLC）, 可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）或者合伙制（partnership）。
根據(jù)不同的公司報稅形式，會有不同的稅法，具體可以和百利來私聊。一般由中國人組織發(fā)起的公司，會是普通公司（C CORP）或是合伙制（partnership）。
美國公司報稅需要準(zhǔn)備的資料
在明確好公司的報稅類型后，就需要了解公司申報的基本資料，通常有：
公司名稱
公司EIN
公司的報稅周期
公司的股東
公司的盈利表等等
公司銷售額超過25萬美金，就需要另外申報資產(chǎn)負(fù)債表。如果是中國公司為股東公司，還需要額外申報5472表格。
應(yīng)避免的7種常見錯誤
很多人拖到稅期快截止才報稅，可匆匆忙忙填寫的稅表很容易犯錯，并可能因此付出更大的代價，像是錯過更大筆退稅、必須補(bǔ)繳更多稅，甚至面對國稅局查稅。
常見的7種錯誤包括：
1、改名或地址錯誤
你是否改變名字或搬家？依法向社會安全署改名的人，申報聯(lián)邦稅和州稅一定要填寫新的名字。地址錯誤也可能使任何稅務(wù)通知甚至退稅被寄到錯誤的地址。
2、銀行賬戶號碼不正確
拿到退稅款最快的方法就是讓稅務(wù)局直接轉(zhuǎn)帳，可是一定要確保稅表上的銀行路由號碼和帳戶號碼正確無誤。
3、沒有申報所有所得
納稅人經(jīng)常不知道自己有一些必須申報的所得，因此導(dǎo)致欠稅，以及有關(guān)利息甚至罰款。國稅局通常會接到你的1099表和其他各種所得副本，如有出入很容易發(fā)現(xiàn)。
4、申報身份不正確
去年合法結(jié)婚的人，不要忘了把申報身份從單身改成夫妻共同申報或已婚但分別申報。其他申報身份也必須考慮，像是可能提供某些省稅利益的家長或合格喪偶者。
5、抵稅額或扣減額
各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益，例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減，可申報較高的標(biāo)準(zhǔn)扣除額。國稅局網(wǎng)站的交互式稅務(wù)助理 (Interactive Tax Assistant)協(xié)助決定你有資格獲得哪些抵稅或扣減。
6、計算錯誤
各種數(shù)字應(yīng)反復(fù)檢查確定。采用會自動計算的報稅軟件可避免這些錯誤。
7、稅表沒有簽名
稅表不簽名就不算數(shù)。共同報稅的夫妻通常兩人都得簽名。
美國公司報稅并不是那么簡單的事，對于大部分企業(yè)老板來講，都不會親自去處理，他們沒有時間，也沒有精力去研究美國公司報稅，而是會交給專業(yè)的中介公司去辦理。
當(dāng)然如果你有美國公司報稅的需求或者問題咨詢，可以聯(lián)系百利來為您解答。
美國報稅首次截止日自動延至7月15日
華盛頓—美國財政部和國稅局宣布，將聯(lián)邦所得稅的提交截止日期自動從2020年4月15日延長至2020年7月15日。
納稅人還可以將2020年4月15日到期的聯(lián)邦所得稅付款延期至2020年7月15日，而不管罰款和利息如何，無論所欠金額如何。此延期適用于所有納稅人，包括個人，信托和房地產(chǎn)，公司和其他非公司納稅人以及繳納自雇稅的人。
納稅人無需提交任何其他表格，也無需致電IRS來獲得自動進(jìn)行聯(lián)邦稅收和的資格。需要在7月15日截止日期之前提交申請的納稅人需要更多時間，可以通過其稅務(wù)專業(yè)人員，稅務(wù)軟件或使用IRS.gov上的“免費(fèi)文件”鏈接來提交4868表格，以申請延期。需要更多時間的企業(yè)必須提交7004表。
什么情況需要交稅？
首先，我們需要知道的是，在美國報稅不等于交稅，美國公司報稅通常是一年一次。需要根據(jù)每個州的情況而定。
比如有的州是州、或者公司還沒有正式經(jīng)營，那么就不需要交稅；但只要注冊了美國公司，都必須要報稅，無經(jīng)營也需要做“零申報”。
很多人會想零申報，為什么還需要報稅，那是因為不報稅，國家無法監(jiān)控公司是否盈利或者虧損，又或者沒有正常經(jīng)營。
具體要看兩個方面的問題：
看是否有盈利。
州是否有最低稅，例如說加州就有最低稅800，即使虧損，不盈利都得交這個800美金。
依據(jù)公司類型進(jìn)行報稅
美國公司報稅前，首先需要明確，您公司注冊時的報稅類型，常見的公司類型主要分兩種：
有限股份公司（INC/CORP）
責(zé)任有限公司（LLC）
這兩種類型的公司可以選擇自己的報稅形式，有限股份公司，可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）；
責(zé)任有限公司（LLC）, 可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）或者合伙制（partnership）。
根據(jù)不同的公司報稅形式，會有不同的稅法，具體可以和百利來私聊。一般由中國人組織發(fā)起的公司，會是普通公司（C CORP）或是合伙制（partnership）。
美國公司報稅需要準(zhǔn)備的資料
在明確好公司的報稅類型后，就需要了解公司申報的基本資料，通常有：
公司名稱
公司EIN
公司的報稅周期
公司的股東
公司的盈利表等等
公司銷售額超過25萬美金，就需要另外申報資產(chǎn)負(fù)債表。如果是中國公司為股東公司，還需要額外申報5472表格。
應(yīng)避免的7種常見錯誤
很多人拖到稅期快截止才報稅，可匆匆忙忙填寫的稅表很容易犯錯，并可能因此付出更大的代價，像是錯過更大筆退稅、必須補(bǔ)繳更多稅，甚至面對國稅局查稅。
常見的7種錯誤包括：
1、改名或地址錯誤
你是否改變名字或搬家？依法向社會安全署改名的人，申報聯(lián)邦稅和州稅一定要填寫新的名字。地址錯誤也可能使任何稅務(wù)通知甚至退稅被寄到錯誤的地址。
2、銀行賬戶號碼不正確
拿到退稅款最快的方法就是讓稅務(wù)局直接轉(zhuǎn)帳，可是一定要確保稅表上的銀行路由號碼和帳戶號碼正確無誤。
3、沒有申報所有所得
納稅人經(jīng)常不知道自己有一些必須申報的所得，因此導(dǎo)致欠稅，以及有關(guān)利息甚至罰款。國稅局通常會接到你的1099表和其他各種所得副本，如有出入很容易發(fā)現(xiàn)。
4、申報身份不正確
去年合法結(jié)婚的人，不要忘了把申報身份從單身改成夫妻共同申報或已婚但分別申報。其他申報身份也必須考慮，像是可能提供某些省稅利益的家長或合格喪偶者。
5、抵稅額或扣減額
各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益，例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減，可申報較高的標(biāo)準(zhǔn)扣除額。國稅局網(wǎng)站的交互式稅務(wù)助理 (Interactive Tax Assistant)協(xié)助決定你有資格獲得哪些抵稅或扣減。
6、計算錯誤
各種數(shù)字應(yīng)反復(fù)檢查確定。采用會自動計算的報稅軟件可避免這些錯誤。
7、稅表沒有簽名
稅表不簽名就不算數(shù)。共同報稅的夫妻通常兩人都得簽名。
美國公司報稅并不是那么簡單的事，對于大部分企業(yè)老板來講，都不會親自去處理，他們沒有時間，也沒有精力去研究美國公司報稅，而是會交給專業(yè)的中介公司去辦理。
當(dāng)然如果你有美國公司報稅的需求或者問題咨詢，可以聯(lián)系百利來為您解答。
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